Entenda como calcular preço serviço com impostos e comece a garantir lucros reais para sua empresa. A fórmula simples e eficiente para empreendedores de sucesso!
Calcular o preço de um serviço pode ser um dos maiores desafios para qualquer empresário.
Muitos não sabem ao certo como incluir os impostos no valor final cobrado, o que pode resultar em prejuízos e na diminuição da margem de lucro.
No Brasil, onde a carga tributária é complexa e varia conforme o tipo de serviço prestado e o regime tributário escolhido, é essencial saber como calcular o preço de forma precisa.
Neste artigo, vamos explicar o passo a passo para calcular corretamente o preço do seu serviço com impostos, garantindo que sua empresa tenha lucro e esteja em conformidade com a legislação tributária.
Portanto, continue lendo para aprender as melhores práticas e evitar erros comuns que podem impactar o seu negócio.
A importância de incluir impostos no preço do serviço
Muitos empresários subestimam o impacto dos impostos no cálculo do preço de venda de seus serviços.
Ignorar essa etapa pode resultar em um valor final abaixo do necessário para cobrir os custos e gerar lucro, afetando diretamente a saúde financeira da empresa.
É fundamental compreender que os impostos não são um custo a ser esquecido, mas sim um item importante na equação do preço.
Além disso, os impostos podem variar dependendo do regime tributário escolhido pela sua empresa, como Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real, o que torna a precificação ainda mais desafiadora.
Sobretudo, ignorar esses aspectos pode resultar em custos imprevistos e dificuldades no cumprimento das obrigações fiscais.
Impostos comuns no Brasil e seus impactos nas finanças
Para calcular o preço de um serviço, é preciso entender quais impostos incidem sobre o serviço prestado. Os mais comuns incluem:
- ISS (Imposto Sobre Serviços): este imposto é municipal e varia de 2% a 5%, dependendo da cidade e do tipo de serviço prestado. O ISS deve ser incluído no preço final, pois ele afeta diretamente a lucratividade do negócio.
- PIS/COFINS: esses tributos incidem sobre o faturamento da empresa e têm alíquotas diferenciadas, dependendo do regime tributário adotado. No caso de empresas do Simples Nacional, o valor dos impostos é unificado, facilitando o cálculo.
- IRPJ e CSLL: esses impostos incidem sobre o lucro da empresa e são mais comuns para empresas que não estão no Simples Nacional. As alíquotas variam conforme o regime tributário escolhido e o faturamento da empresa.
Entender os impostos aplicáveis ao seu negócio é o primeiro passo para calcular o preço do seu serviço com impostos de maneira eficiente.
4 passos para calcular o preço do serviço com impostos
Agora que você compreendeu a importância de considerar os impostos no cálculo do preço do serviço, vamos passar para o cálculo propriamente dito.
Siga os passos abaixo para garantir que o preço final esteja correto e viável.
Passo 1: calcule seus custos operacionais
Antes de incluir os impostos, é essencial saber quanto custa efetivamente prestar o serviço.
Para isso, liste todos os custos envolvidos, dividindo-os em custos fixos e custos variáveis.
Custos fixos podem incluir aluguel, serviços de contabilidade, internet, energia elétrica e outros custos que não mudam conforme a quantidade de serviços prestados.
Já os custos variáveis são aqueles que aumentam conforme a demanda, como materiais consumíveis ou a mão de obra utilizada no serviço.
Por exemplo, se você oferece serviços de consultoria, os custos fixos podem incluir seu salário, aluguel do escritório e contas fixas, enquanto os custos variáveis podem ser o custo de deslocamento e alimentação quando realiza atendimentos externos.
Passo 2: adicione os impostos de forma correta
Com os custos operacionais definidos, o próximo passo é adicionar os impostos.
Se sua empresa estiver no Simples Nacional, o cálculo será simplificado, pois as alíquotas são unificadas.
Caso sua empresa esteja no Lucro Presumido ou Lucro Real, será necessário calcular os impostos específicos, como o ISS, PIS/COFINS e IRPJ, conforme o regime tributário de sua empresa.
Por exemplo, se você tem um serviço com custo operacional de R$ 1.000, e a alíquota do ISS é de 3%, o valor a ser adicionado ao custo de R$ 1.000 seria de R$ 30, referente ao ISS.
Da mesma forma, o PIS/COFINS será calculado conforme a alíquota vigente e o faturamento da empresa.
Passo 3: defina a margem de lucro
A margem de lucro é o valor que você deseja obter sobre o custo total do serviço.
A margem pode variar de acordo com o tipo de serviço e o mercado em que você atua, mas, de maneira geral, uma margem de 20% a 40% é recomendada para garantir que o negócio seja rentável.
Por exemplo, se o custo total do seu serviço, considerando custos operacionais e impostos, é de R$ 1.200, e você deseja uma margem de lucro de 30%, o valor da margem de lucro será de R$ 360.
Assim, o preço final será R$ 1.200 (custo total) + R$ 360 (lucro), totalizando R$ 1.560.
Passo 4: aplique o preço final
Com os custos operacionais, impostos e margem de lucro calculados, basta somar todos os valores para definir o preço final.
A fórmula básica para isso é:
- Preço final = (Custo + Impostos) + Margem de lucro.
Aplique essa fórmula para garantir que o preço do seu serviço esteja adequado para cobrir os custos e gerar o lucro desejado, sem comprometer a competitividade no mercado.
Ajustando o preço para aumentar seus lucros
Manter o preço do serviço atualizado é essencial para garantir que sua empresa continue rentável.
Ajuste o preço regularmente, especialmente quando houver alterações nos custos operacionais, impostos ou até mesmo na concorrência.
Além disso, monitore o mercado para verificar se o seu preço está alinhado com o valor percebido pelo cliente e a concorrência.
Não tenha medo de reajustar os preços sempre que necessário para otimizar sua margem de lucro.
Conquiste o lucro ideal com preço justo e correto
Agora que você conhece o passo a passo para calcular o preço do seu serviço de forma precisa e justa, é hora de aplicar essas práticas no seu negócio.
Incluir os impostos no preço do serviço é crucial para garantir que sua empresa seja rentável e cumpra todas as obrigações fiscais de maneira correta.
Se você tem dúvidas sobre como calcular corretamente os impostos ou deseja receber ajuda na precificação de seus serviços, entre em contato conosco no Abrir Empresa Simples.
Nossa equipe de especialistas pode ajudá-lo a tomar as melhores decisões para o seu negócio e garantir que você esteja sempre em conformidade com a legislação tributária.
